SISTEMA DE CONTROL INTERNO

BASE LEGAL
Ley 28716 – Ley de control interno de las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG(DEROGADO)
Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno de SEDAM HUANCAYO (DEROGADO)
Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG
PLANIFICACIÓN
Compromiso de Alta Dirección (2)  Acta 1  
 Acta 2  
Compromiso de Funcionarios (1)  
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (1)  
Programa de Trabajo para el Diagnostico del Sist. de Control Interno (1)  
Diagnostico del Sistema de Control Interno (1)  
Reglamento del sistema de Control Interno RGG 163-2017          
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN