SISTEMA DE CONTROL INTERNO

BASE LEGAL
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoria (Enero 2017-Junio 2017)
Ley 28716 – Ley de control interno de las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG(DEROGADO)
Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno de SEDAM HUANCAYO (DEROGADO)
Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG
PLANIFICACIÓN
Compromiso de Alta Dirección (2)  Acta 1  
 Acta 2  
Compromiso de Funcionarios (1)  
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (1)  
Programa de Trabajo para el Diagnostico del Sist. de Control Interno (1)  
Diagnostico del Sistema de Control Interno (1)  
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN