SISTEMA DE CONTROL INTERNO

BASE LEGAL
Ley 28716 – Ley de control interno de las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG
Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG(DEROGADO)
Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno de SEDAM HUANCAYO (DEROGADO)
Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG
PLANIFICACIÓN

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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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BASE LEGAL
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ley 28716 – Ley de control interno de las Entidades del Estado</td>
<td><a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/ley%2028716%20ley%20de%20control%20interno%20de%20las%20entidades%20del%20estado.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/ley%2028716%20ley%20de%20control%20interno%20de%20las%20entidades%20del%20estado.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG</td>
<td><a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/rc_320_2006_cg.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/rc_320_2006_cg.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG(DEROGADO)</td>
<td><a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/rc_458_2008_cg.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/rc_458_2008_cg.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno de SEDAM HUANCAYO (DEROGADO)</td>
<td><a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/RGG%20080%20-%202014%20IMPLEMENTACION%20DE%20CONTROL%20INTERNO.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/RGG%20080%20-%202014%20IMPLEMENTACION%20DE%20CONTROL%20INTERNO.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG</td>
<td><a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/RC%2014-2016-CG%20DIRECTIVA%20CONTROL%20INTERNO.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/RC%2014-2016-CG%20DIRECTIVA%20CONTROL%20INTERNO.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
</tbody>
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PLANIFICACIÓN

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<tbody>
<tr>
<td rowspan=”2″>Compromiso de Alta Dirección <small>(2)</small></td>
<td> Acta 1</td>
<td> <a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2019/02/ACTAS-DE-COMPROMISO-INSTITUCIONAL-2018-2019-acta-1.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/ACTA%201.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> Acta 2</td>
<td> <a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/ACTA%202.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/ACTA%202.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Compromiso de Funcionarios <small>(1)</small></td>
<td colspan=”2″> <a href=”https://drive.google.com/file/d/0B8jhQlGgGEtMWU84NGxfQy1EX0E/view” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”https://drive.google.com/file/d/0B8jhQlGgGEtMWU84NGxfQy1EX0E/view”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno <small>(1)</small></td>
<td colspan=”2″> <a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/PLAN%20DE%20SENSIBILIZACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACI%C3%93N.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/PLAN%20DE%20SENSIBILIZACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACI%C3%93N.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Programa de Trabajo para el Diagnostico del Sist. de Control Interno <small>(1)</small></td>
<td colspan=”2″> <a href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%20PARA%20EL%20DIAGN%C3%93STICO.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”http://www.sedamhuancayo.com.pe/web/phocadownload/userupload/BASE_LEGAL/planificacion/PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%20PARA%20EL%20DIAGN%C3%93STICO.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Diagnostico del Sistema de Control Interno <small>(1)</small></td>
<td colspan=”2″> <a href=”https://drive.google.com/file/d/0B8jhQlGgGEtMQ1l5azBvelFkeEU/view” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”https://drive.google.com/file/d/0B8jhQlGgGEtMQ1l5azBvelFkeEU/view”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>Reglamento del sistema de Control Interno RGG 163-2017</td>
<td>         <a href=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2018/11/Reglamento-del-comit%C3%A9-del-sistema-de-control-interno-RGG-163-2017.pdf” data-mce-href=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2018/11/Reglamento-del-comit%C3%A9-del-sistema-de-control-interno-RGG-163-2017.pdf”><img class=”alignright wp-image-3414 size-full” src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” alt=”” width=”116″ height=”30″ data-mce-src=”https://www.sedamhuancayo.com.pe/site/wp-content/uploads/2017/03/descarga.png” /></a></td>
</tr>
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EJECUCIÓN
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EVALUACIÓN
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EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

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